1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-230-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2910-91-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DE COCTELERIA PARA MARTES 21 DE AGOSTO DE 2007 EN CONSULTORIO BELARMINA PAREDES DE FUTRONO Proveniente de Licitación 2910-91-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra CARLOS ACHARAN ARCE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna -1 Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ulicia Silva Manqui R.U.T. 7.593.338-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad Reparto de comidas a domicilio COCTEL PARA 100 PERSONAS EN CONSULTORIO FUTRONO EL DIA MARTES 21/08/2007 A LAS 16:00 HRS. (VER DETALLE ESPECIFICO DE LO QUE SE REQUIERE EN DOCUMENTO ADJUNTO) OFERTAR VALOR TOTAL NETO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900