1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-386-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJES PARA PACIENTES DE HEMODIALISIS OCTUBRE 09/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2910-19-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra CARLOS ACHARAN ARCE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES FUTRONO Razón Social SOC COMERCIAL AICHELE UHART LIMITADA R.U.T. 78.783.790-5 Sucursal BUSES FUTRONO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 250 Unidad PASAJES A VALDIVIA PARA PACIENTES DE HEMODIALISIS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto