1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-401-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2910-18-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-18-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 99066 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veaoptica Razón Social VICTOR EDGARDO AILEF CARRASCO R.U.T. 10.827.020-9 Sucursal Veaoptica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 66 Unidad 66 lentes ópticos para la Unidad de Atención Primaria, destinado a cubrir las necesidades de atención a pacientes del Cesfam de Futrono y de sus establecimientos dependientes.   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.400 $ 521.400

Total Neto	$ 521.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.066
TOTAL OC	$ 620.466