1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-474-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REHABILITACIÓN INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140590007 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) Comuna Futrono Impuesto 68655,453841 Dirección de Envío de la Factura ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angélica Vanessa Razón Social REINVENTA ORTESIS SPA R.U.T. 76.898.473-5 Sucursal Angélica Vanessa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101723 Termoplástico 2 Unidad no definida TERMOPLÁSTICO PERFORADO BLANCO 3.2 MM GROSOR   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 13101723 Termoplástico 3 Unidad no definida TERMOPLÁSTICO PERFORADO NEGRO 3.2 MM GROSOR   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445 13101723 Termoplástico 3 Unidad no definida TERMOPLÁSTICO PERFORADO VERDE 2.4 MM GROSOR   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.839 $ 100.840

Total Neto	$ 348.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.605
IVA  19  %	$ 68.655
TOTAL OC	$ 429.999