1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-489-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REHABILITACIÓN INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114059 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) Comuna Futrono Impuesto 216437,778 Dirección de Envío de la Factura ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 1 Unidad no definida TAPE NASARA DIFERENTES COLORES, BANDAS COBAN Y BANDAS ELÁSTICAS   $ 1.139.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.146 $ 1.139.146

Total Neto	$ 1.139.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.438
TOTAL OC	$ 1.355.584