1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-507-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCKTAIL MÁS AMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140561037 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) Comuna Futrono Impuesto 51775 Dirección de Envío de la Factura ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMIDAS Razón Social GUSTAVO HEUFFEMAN ULLOA R.U.T. 17.201.370-8 Sucursal COMIDAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 15 Unidad no definida EMPANADAS QUESO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 120 Unidad no definida BROCHETAS CARNE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 2 Unidad no definida TORTAS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 20 Unidad no definida EMPANADAS DE PINO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 272.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.775
TOTAL OC	$ 324.275