1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-569-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra LENTES ÓPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-20-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 1265134 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 769458204 Razón Social ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA R.U.T. 76.945.820-4 Sucursal 769458204 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 394 Unidad no definida SEGÚN FACTURA N°1180   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.658.600 $ 6.658.600

Total Neto	$ 6.658.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.265.134
TOTAL OC	$ 7.923.734