1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-584-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-38-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 15620 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORDAN AVILA Razón Social JORDAN NATANIEL AVILA GUZMAN R.U.T. 18.150.470-6 Sucursal JORDAN AVILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CESFAM, SEGÚN LICITACIÓN N°2910-38-LE12   $ 140.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.580 $ 140.580

Total Neto	$ 140.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 15.620
TOTAL OC	$ 156.200