1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-629-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PRÓTESIS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 37888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rinaopazo Razón Social RINA YAVETH OPAZO CASTILLO R.U.T. 13.401.083-5 Sucursal rinaopazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 11 Unidad no definida SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°89   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.000 $ 341.000

Total Neto	$ 341.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 37.889
TOTAL OC	$ 378.889