1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-697-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación eléctrica Furgón Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 22173,5555555556 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORDAN AVILA Razón Social JORDAN NATANIEL AVILA GUZMAN R.U.T. 18.150.470-6 Sucursal JORDAN AVILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   mano de obra y reparación sistema eléctrico sistema de escape $ 199.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.562 $ 199.562

Total Neto	$ 199.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.174
TOTAL OC	$ 221.736