1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra PENDONES CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPrint Razón Social HMINNOVA SPA R.U.T. 76.645.513-1 Sucursal PuntoPrint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 2 Unidad no definida PENDÓN ROLLER TAMAÑO 90*200 CM FULL COLOR   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300