1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-79-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS FARMACIA Y PAPEL HIGIENICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001; 2152204007001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 260155,22 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 48 Unidad no definida CINTA ETIQUETA BLANCA DK 2205 BROTHER ROLLO ETIQUETADORA)   $ 18.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.272 $ 910.272 14111704 Papel higiénico 17 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 METROS X 6 ROLLOS ELITE TORK   $ 26.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.966 $ 458.966

Total Neto	$ 1.369.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.155
TOTAL OC	$ 1.629.393