1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2911-11087-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-11039-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2911-11039-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna * Impuesto 41003,9 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 70 Caja   Guante quirúrgico, de procedimiento no estériles. Indicar características y cantidad de contenido de la caja. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 28 Caja   Baja Lengua. Indicar características y cantidad de contenido de la caja. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360 11121802 Algodón 21 Paquete   Algodón. Uso de primeros auxilios. Indicar características. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.950 $ 61.950

Total Neto	$ 215.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.004
TOTAL OC	$ 256.814