1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2911-18-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-5-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2911-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 143754 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS DECOLOR LIMITADA Razón Social Articulos Decolor Limitada R.U.T. 76.665.933-0 Sucursal ARTICULOS DECOLOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101705 Diplomas 200 Unidad   Diplomas impresos Impresión a un color $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 53101601 Camisas de niño 100 Unidad   Poleras Estampadas $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000 53121501 Bolsos 200 Unidad   Morrales estampados. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 82101505 Publicidad en cupones 40 Unidad   Afiches. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 82121503 Impresión digital 200 Unidad   Números adhesivos. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 756.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.754
TOTAL OC	$ 900.354