1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2911-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería beneficiaria María F. Varga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-54-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Chelech Razón Social COMERCIAL CHELECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.415.150-K Sucursal Empresas Chelech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida Pintura E/AG Tricolor Ocre GL   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida Rodillo hela 160mm   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 Brochas 1 Unidad no definida Brocha Hela 21/2"   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida Thomsit Flex 125 GLN   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 Papeles de lija 6 Unidad no definida Lija madera grano 120 Norton   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 40.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.990

Justificación de exención de impuesto