1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2911-269-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-145-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2911-145-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 35128,72 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iko's Graff Razón Social ERIK ALAM LUKOVIEK BONTES R.U.T. 9.266.660-3 Sucursal Iko's Graff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 44 Unidad portalapices con distintivos programa, material de ceramica, resistente, debe incluir las fotos de los cuatro logos con sus respectivos colores vivos.-   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924 46171515 Estuches de llaves o llaveros 44 Unidad llaveros metalicos con nombre del programa y los cuatro lcgos que se adjuntan, ademas todo debe ser impreso en colores vivos.-   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.964 $ 73.964

Total Neto	$ 184.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.129
TOTAL OC	$ 220.017