1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2911-33-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2911-20-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2911-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 36548,4 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCH Razón Social SOC HIJERRA ALVAREZ Y GARCIA LTDA R.U.T. 76.932.960-9 Sucursal SOCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 12 Unidad Sillas color azul, uso sala de espera, plástico y fierro. Indicar material, características y dimensiones.   $ 16.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.360 $ 192.360

Total Neto	$ 192.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.548
TOTAL OC	$ 228.908