1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2911-50-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-125-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Chelech Razón Social COMERCIAL CHELECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.415.150-K Sucursal Empresas Chelech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 4 Unidad no definida Bota Agua.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960 11151714 Hilo de vidrio 11 Unidad no definida Lana de Vidrio Papel una cara 5.5 x 1.2 x 160 MM.   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.900 $ 548.900 11121610 Maderas duras 18 Unidad no definida Guardapolvo - Contramarco.   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.420 $ 39.420 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Clavos Puntillas 1 1/2 Pulg.   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790 30141503 Aislamiento de espuma 2 Unidad no definida Espuma de Poliuretano 750 ML.   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380

Total Neto	$ 608.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 608.450

Justificación de exención de impuesto