1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-1484-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MODULO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-17-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luisalbertoorellanacatriao Razón Social LUIS ALBERTO ORELLANA CATRIAO R.U.T. 13.166.052-9 Sucursal Luisalbertoorellanacatriao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 8 Unidad TRANSPORTE DE ALUMNOS MODULO DENTAL, COLEGIO ARTURO ALESSANDRI TRANSPORTE DE ALUMNOS MODULO DENTAL, COLEGIO ARTURO ALESSANDRI $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 81141604 Servicios de transporte 8 Unidad TRANSPORTE DE ALUMNOS MODULO DENTAL, COLEGIO GREEN COLLEGE TRANSPORTE DE ALUMNOS MODULO DENTAL, COLEGIO GREEN COLLEGE $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 176.000

Justificación de exención de impuesto