1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-1637-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE PRELAVADO PARA ESTERILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 57483 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 2239-16-LR15 Sets de esterilización 3   (1372193 )KIT DE ESTERILIZACIÓN DIFEM SINERGIZYME ONE 500CC 12 UNIDADES 1398694 (1372193) KIT DE ESTERILIZACIÓN DIFEM SINERGIZYME ONE 500CC 12 UNIDADES; Código: 2401400; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 100.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.544 $ 302.544

Total Neto	$ 302.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.483
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 360.027