1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-1698-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FURGON MAXUS LCWT-68 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación CARLOS RICHTER 200, GALERIA DEL LAGO 200. OFICINA 25 Comuna Frutillar Impuesto 87336,16 Dirección de Envío de la Factura CARLOS RICHTER 200, GALERIA DEL LAGO 200. OFICINA 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando antonio Razón Social FERNANDO ANTONIO CABEZAS CABEZA R.U.T. 16.556.417-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fernando antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172113 Sistemas de control de la tracción del vehículo 1 Unidad REPARACIÓN FURGON MAXUS LCWT-68 REPARACIÓN FURGON MAXUS LCWT-68 $ 459.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.664 $ 459.664

Total Neto	$ 459.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.336
TOTAL OC	$ 547.000