1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-1704-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS PARA LA UAPO DEL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999-27 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 524970 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA ESCALADA Razón Social INVERSIONES ESCALADA SPA R.U.T. 76.245.364-9 Sucursal OPTICA ESCALADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 54 Unidad LENTES OPTICOS PARA LA UAPO DEL CESFAM, MEMO 47 Y 48 LENTES OPTICOS PARA LA UAPO DEL CESFAM $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.000 $ 1.161.000 31241501 Lentes 178 Unidad LENTES OPTICOS PARA LA UAPO DEL CESFAM, MEMO 50 Y 51 LENTES OPTICOS PARA LA UAPO DEL CESFAM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602.000 $ 1.602.000

Total Neto	$ 2.763.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.970
TOTAL OC	$ 3.287.970