1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-1924-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ASISTENTE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152104004-52 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 55293,1694915254 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVANA PATRICIA CARDENAS SOTO Razón Social SILVANA PATRICIA CARDENAS SOTO R.U.T. 14.468.787-6 Sucursal SILVANA PATRICIA CARDENAS SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121503 Servicios de control de médicos de atención primar 1 Unidad Internacional HORAS ASISTENTE SOCIAL EN EL PROGRAMA SALUD MENTAL SAPU OCT/NOV/DIC. HORAS ASISTENTE SOCIAL EN EL PROGRAMA SALUD MENTAL SAPU OCT/NOV/DIC. $ 425.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.517 $ 425.517

Total Neto	$ 425.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 55.293
TOTAL OC	$ 480.810