1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-1928-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERV. AL DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152104004-52 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 40213,2259887006 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENIFFER DIANA JARA ABELLO Razón Social JENIFFER DIANA JARA ABELLO R.U.T. 16.508.319-9 Sucursal JENIFFER DIANA JARA ABELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121503 Servicios de control de médicos de atención primar 1 Unidad Internacional HORAS SAPU SERV. DE TRABAJADOR SOCIAL EN CESFAM NOV/DIC. HORAS SAPU SERV. DE TRABAJADOR SOCIAL EN CESFAM NOV/DIC. $ 309.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.467 $ 309.467

Total Neto	$ 309.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 40.213
TOTAL OC	$ 349.680