1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-201-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 20753,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA INSUMOS Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Caja PAPEL ARTICULAR EN BLOCK   $ 3.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120 $ 16.120 30201903 Unidades dentales 10 Caja GUANTES LATEX TALLA "M"   $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.970 $ 22.970 30201903 Unidades dentales 10 Unidad MONOMERO RAPIDO AUTOCURABLE 210CC   $ 2.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.090 $ 27.090 30201903 Unidades dentales 10 Litro AISLANTES PARA ACRILICO, SIMILAR A ACRIFAIL   $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940 30201903 Unidades dentales 10 Frasco MONOMERO TERMOCURADO Nº3, SIMILAR MARCHE (210cc)   $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110

Total Neto	$ 109.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.754
TOTAL OC	$ 129.984