1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-206-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2912-172-COT26, SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 893450,87 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Seguridad S.A Razón Social EULEN SEGURIDAD S A R.U.T. 96.937.250-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eulen Seguridad S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CESFAM Y UNIDADES CONEXAS, MES DE MAYO 2026, POR 24 HORAS, SEGUN INFORMACION ADJUNTA   $ 4.702.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.702.373 $ 4.702.373

Total Neto	$ 4.702.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.451
TOTAL OC	$ 5.595.824