1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-215-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003-2152204005-15 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 12255 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad alcohol 70% en spray/ ORDEN DE COMPRA ES CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad DEDAL DE SILICONA PARA HIGIENE DIARIA DE ENCÍAS / ORDEN DE COMPRA ES CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 30201903 Unidades dentales 1 Unidad LIQUIDO FIJADOR RX / ORDEN DE COMPRA ES CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad GASA ESTERIL NO TEJIDA 7,5 X 7,5 / ORDEN DE COMPRA ES CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad VASELINA 1LT. / ORDEN DE COMPRA ES CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 64.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.255
TOTAL OC	$ 76.755