|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2912-2159-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.702-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
THAEBUS |
|
Razón Social |
TULIO HECTOR ABRAHAM EMILIANO LOPEZ REYES
|
|
R.U.T. |
8.051.617-7 |
|
Sucursal |
THAEBUS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS AL VOLCÁN OSORNO IDA Y VUELTA DESDE LAS 09:00 AM Y REGRESO 18:00 HORAS EL DÍA 19-12-2019 PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS AL VOLCÁN OSORNO IDA Y VUELTA DESDE LAS 09:00 AM Y REGRESO 18:00 HORAS EL DÍA 19-12-2019 PARA PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
$ 400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 400.000
|
$ 400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 400.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.