1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-2160-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PLACAS METALICAS Y ESTAPADOS PPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 34806,67 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graficaimagen Razón Social LUIS RICARDO SOTO CANCINO R.U.T. 13.591.584-k Sucursal graficaimagen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 10 Unidad PLACAS METÁLICAS PLACAS METÁLICAS DORADA, SUBLIMABLE DE 16 X 11 CENT. LOGOS COLO, RECUADRO, LETRAS NEGRAS $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.860 $ 142.857 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 20 Unidad ESTAMPADO DE POLERAS ESTAMPADO DE POLERAS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.336

Total Neto	$ 183.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.807
TOTAL OC	$ 218.000