1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-2182-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 3105 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ADRIAN Razón Social FRANCISCO ADRIAN MUÑOZ SCHAFFELD R.U.T. 16.591.261-6 Sucursal FRANCISCO ADRIAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 2 Día SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL CESFAM SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL CESFAM, DEL 30/12/2019 AL 31/12/2019 $ 13.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.946 $ 27.945

Total Neto	$ 27.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 3.105
TOTAL OC	$ 31.050