1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-225-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DENTISTA EN EL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 2228996,13109244 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Odontología Razón Social VANESSA SABINA PAREDES TURRA R.U.T. 15.282.491-2 Sucursal Odontología Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 12 Mes SERVICIOS DE DENTISTA EN EL CESFAM SERVICIOS DE DENTISTA EN EL CESFAM, POR 44 HORAS SEMANALES, DESDE EL 01/01/2020 AL 31/12/2020 $ 1.542.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.505.848 $ 18.505.852

Total Neto	$ 18.505.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 2.228.996
TOTAL OC	$ 20.734.848