1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CENTRO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003-2152204005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 49343 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 50 Bolsa Cuñas de Maderas interdentales XS Rosadas 11mm x 100 uds. CUÑAS MADERA ROSADA 11MM X 100 UDS. POLYDENTIA SUIZA $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500 30201903 Unidades dentales 8 Unidad Hidróxido de calcio en jeringa ULTRACAL XS ECONO REFILL JERINGA 1.2CC SPUNTA ULTRADENT $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 259.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.343
TOTAL OC	$ 309.043