1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE MAXUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter 200, galeria brisa del lago, segundo piso Comuna Frutillar Impuesto 253386,527 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter 200, galeria brisa del lago, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando antonio Razón Social FERNANDO ANTONIO CABEZAS CABEZA R.U.T. 16.556.417-0 Sucursal fernando antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION REPARACION MAXUS V80 PPU: LCWT68 KILOMETRAJE: 228.414 Cambio de aceite de motor con filtro, Cambio kit de distribución, Reparación filtro de partículas dpf, Cambio de batería. REPUESTOS E INSUMOS INCLUIDOS $ 1.333.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.333.613 $ 1.333.613

Total Neto	$ 1.333.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.387
TOTAL OC	$ 1.587.000