1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-295-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LENTES PARA UAPO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999-27 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 374567,52 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA ESCALADA Razón Social INVERSIONES ESCALADA SPA R.U.T. 76.245.364-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA ESCALADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 172 Unidad Lentes simples (NO GES) LENTES OPTICOS $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.836 $ 1.300.836 31241501 Lentes 42 Unidad Lentes especiales (AD) LENTE OPTICOS $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.572 $ 670.572

Total Neto	$ 1.971.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.568
TOTAL OC	$ 2.345.976