Orden de Compra. Nº2912-315-SE23 "MANTENCIÓN DE SILLON DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-315-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE SILLON DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2912-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006-34 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 36841
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENRIQUE BRAVO BORQUEZ
Razón Social ENRIQUE ORLANDO BRAVO BÓRQUEZ
R.U.T. 6.731.551-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENRIQUE BRAVO BORQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1UnidadREPARACIÓN DE SCALER DE EQUIPO DENTAL BOX 2REPARACIÓN DE SCALER DE EQUIPO DENTAL BOX 2 DESARMAR VALVULA Y CAMBIAR ANILLO $ 94.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.600 $ 94.600
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1UnidadREPARACIÓN SCALER SILLON BOX 3REPARACIÓN SCALER SILLON BOX 3 DESARMAR VALVULA DE REOSTATO $ 99.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.300 $ 99.300
Total Neto $ 193.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.841
TOTAL OC $ 230.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.