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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-315-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE SILLON DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2912-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
36841 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENRIQUE BRAVO BORQUEZ |
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Razón Social |
ENRIQUE ORLANDO BRAVO BÓRQUEZ
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R.U.T. |
6.731.551-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENRIQUE BRAVO BORQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151601
| Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE SCALER DE EQUIPO DENTAL BOX 2 | REPARACIÓN DE SCALER DE EQUIPO DENTAL BOX 2 DESARMAR VALVULA Y CAMBIAR ANILLO |
$ 94.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.600
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$ 94.600
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42151601
| Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos | 1 | Unidad | REPARACIÓN SCALER SILLON BOX 3 | REPARACIÓN SCALER SILLON BOX 3 DESARMAR VALVULA DE REOSTATO |
$ 99.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.300
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$ 99.300
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Total Neto
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$ 193.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.841
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$ 230.741
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.