Orden de Compra. Nº2912-351-SE23 "INSUMOS PARA EL BOX DE ESTERILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-351-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL BOX DE ESTERILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2912-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003-2152204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna Frutillar
Impuesto 131480
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pronomed
Razón Social PRONOMED SPA
R.U.T. 76.286.670-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pronomed
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201904
Unidades quirúrgicas3BidónDETERGENTE ACIDO DE BAJA ESPUMA STERI ACID WASH SPARTANDETERGENTE ACIDO DE BAJA ESPUMA STERI ACID WASH SPARTAN $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
30201904
Unidades quirúrgicas15CajaGUANTE NITRILO EXTRA LARGO TALLA SGUANTE NITRILO EXTRA LARGO TALLA S $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30201904
Unidades quirúrgicas15CajaGUANTE NITRILO EXTRA LARGO TALLA MGUANTE NITRILO EXTRA LARGO TALLA M $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30201904
Unidades quirúrgicas5CajaGUANTE NITRILO EXTRA LARGO TALLA LGUANTE NITRILO EXTRA LARGO TALLA L $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 692.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.480
TOTAL OC $ 823.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.