1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-384-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO DENTAL, FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 65446,26 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CosmoDent Razón Social LUIS HUMBERTO BERAUD ALBORNOZ R.U.T. 8.990.713-6 Sucursal CosmoDent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 1 Global REGULARIZA COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO DENTAL, SEGUN FACTURAS Nº 13786 Y 13787   $ 344.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.454 $ 344.454

Total Neto	$ 344.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.446
TOTAL OC	$ 409.900