1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-387-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MUBLES SAPU HOSP FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 150133,8485 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proligna ltda Razón Social COMERCIAL Y MADERERA PROLIGNA LTDA R.U.T. 78.871.350-9 Sucursal Proligna ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 1 Global REGULARIZA COMPRA MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 38165, 38174, 38217, 38344, 38353, 38375, 38382, 38390 y 38397   $ 790.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.178 $ 790.178

Total Neto	$ 790.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.134
TOTAL OC	$ 940.312