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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2912-500-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-49-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2912-49-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
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R.U.T. |
69.220.702-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
65550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Akcura - Seguridad Industrial |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
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R.U.T. |
76.113.077-3 |
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Sucursal |
Akcura - Seguridad Industrial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 3 | Unidad | PARKA HOMBRE REPELENTE AL AGUA CON ESTAMPADO O BORDADO EN LA ESPALDA QUE DIGA CONDUCTOR O CUIDAOR SEGUN CORRESPONDA | |
$ 21.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.700
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$ 65.700
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53111601
| Zapatos de hombre | 7 | Unidad | ZAPATO DE SEGURIDAD H0MBRE REPELENTE AL AGUA | BOTIN DE SEGURIDAD ED-110 - CERTIFICADO - CUERO HIDROFUGADO - REFORZADO - FUELLE INTEGRADO - SPLIT GAMUZADO - PLANTILLA SHOCK ABSORBER - PLANTA CAUCHO ACRILO NITRILO / ADJUNTO INFORMACION / VALOR INCLUYE FLETE / ENTREGA 1 DIA / PRODUCTO EN STOCK /
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$ 39.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.300
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$ 279.300
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Total Neto
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$ 345.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.550
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$ 410.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.