1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-544-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION EN CENTRO DENTAL CECOSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001-15 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 239288,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieria mistral Razón Social LUIS BERNARDO COFRE IGOR R.U.T. 10.414.610-4 Sucursal vidrieria mistral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Internacional CONTRUCCIÓN DE MURO CORTINA PARA CENTRO DENTAL CECOSF CONTRUCCIÓN DE MURO CORTINA PARA CENTRO DENTAL CECOSF $ 1.259.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.412 $ 1.259.412

Total Neto	$ 1.259.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.288
TOTAL OC	$ 1.498.700