1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-563-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS PARA LA UAPO DEL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999-27 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter 200, galeria brisa del lago, segundo piso Comuna Frutillar Impuesto 492238,89 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter 200, galeria brisa del lago, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA ESCALADA Razón Social INVERSIONES ESCALADA SPA R.U.T. 76.245.364-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA ESCALADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 50 Unidad LENTES OPTICOS AD LENTES OPTICOS AD $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.300 $ 798.300 31241501 Lentes 237 Unidad LENTES OPTICOS NO GES LENTES OPTICOS NO GES $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.431 $ 1.792.431

Total Neto	$ 2.590.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.239
TOTAL OC	$ 3.082.970