1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-748-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REFUERZO HORAS MEDICO PROGRAMA ERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 41750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Andres Razón Social Christian Andrés Bórquez Soto R.U.T. 16.159.382-6 Sucursal Christian Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121503 Servicios de control de médicos de atención primar 1 Unidad SERVICIOS DE REFUERZO HORAS MEDICO PROGRAMA ERA SERVICIOS DE REFUERZO HORAS MEDICO PROGRAMA ERA $ 375.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.750 $ 375.750

Total Neto	$ 375.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.750
TOTAL OC	$ 417.500