1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-769-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PARA MANTENCIÓN ELECTRICA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 230650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ervin Razón Social ERVIN HERNAN PEREZ RIOS R.U.T. 9.502.966-3 Sucursal ervin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCIÓN ELECTRICA EN CESFAM, DE ACUERDO A CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR.- SERVICIOS DE MANTENCIÓN ELECTRICA EN CESFAM, DE ACUERDO A CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR.- $ 2.075.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.850 $ 2.075.850

Total Neto	$ 2.075.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 230.650
TOTAL OC	$ 2.306.500