1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-799-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-37-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-37-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 116964 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcor ltda Razón Social ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA R.U.T. 77.984.640-7 Sucursal marcor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 36 Botella BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600 48101711 Dispensadores de agua embotellada 6 Unidad DISPENSADORES DE AGUA DISPENSADORES DE AGUA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 615.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.964
TOTAL OC	$ 732.564