1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-864-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-26-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-26-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 29624,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multinsumos L&R Razón Social Distribuidora y Comercializadora L&L SPA R.U.T. 76.618.278-k Sucursal Multinsumos L&R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311515 Vendajes hidrocoloides 80 Unidad Apósito hidrocloloide fino de 10 x 10 cms PHARMACOLL 10 X 10CM THIN HIDROCOLOIDE FINO $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.120 $ 37.120 42294402 Sistemas de visualización coronaria 80 Unidad Espumas hidrofilias de 10 x 10 cms PHARMAFOAM 10CM X 10CM ESPUMA HIDROFILA [UE 10] $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800

Total Neto	$ 155.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.625
TOTAL OC	$ 185.545