1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-8-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Avda. Phillippi Nº 753 Comuna Frutillar Impuesto 54052,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Phillippi Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 20 Caja CAJAS DE BAJALENGUAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30201901 Unidades médicas 1000 Unidad UNIDADES DE PARCHE CURTITA DISEÑO PEDIATRICO   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 30201901 Unidades médicas 500 Unidad MARIPOSAS Nº21G   $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500 30201901 Unidades médicas 300 Unidad MARIPOSAS Nº23G   $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 30201901 Unidades médicas 8 Unidad PINZAS KELLY RECTA   $ 4.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.288 $ 33.288

Total Neto	$ 284.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.053
TOTAL OC	$ 338.541