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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-109-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-59-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2913-59-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 268 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
50331 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 268 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL AMAGO |
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Razón Social |
COMERCIAL ROSSANA INGRID FUENTES VALENZUELA E.I.R.
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R.U.T. |
76.064.561-3 |
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Sucursal |
COMERCIAL AMAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 31 | Unidad | Extintores de 4 Kg. para mantención | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.500
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$ 108.500
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46191601
| Extintores | 8 | Unidad | Extintores de 4 Kg. para Recarga de polvo químico seco. | |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.400
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$ 46.400
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46191601
| Extintores | 12 | Unidad | Extintores de 6 Kg. para mantención | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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46191601
| Extintores | 7 | Unidad | Extintores de 6 Kg. para Recarga de polvo químico seco. | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Extintor de 2 Kg. para Recarga de CO2 | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 264.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.331
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$ 315.231
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.