1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-113-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Equipos periféricos Esc. AAP, movamonos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 653,98 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyPcomputacion Razón Social COMPUTACION COMPSA LIMITADA R.U.T. 76.210.891-7 Sucursal RyPcomputacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1537538 )VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC LIGHTSTREAM PJD6352 UNIDAD 1539418 (1537538) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC LIGHTSTREAM PJD6352 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 641,28 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.206,40 US$ 3.206,40 0 2239-7-lp14   8   (1261026 )SOPORTE VIDEOPROYECTORES ELECTROVENTAS TIPO JAULA UNIDAD 1287107 (1261026) SOPORTE VIDEOPROYECTORES ELECTROVENTAS TIPO JAULA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 29,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 235,60 US$ 235,60

Total Neto	US$ 3.442,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 653,98
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.095,98