1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-116-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparaciones Esc. Mario Pérez Nav Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo Comuna Frutillar Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leandro Sebastián Razón Social CONSTRUCTORA MAYO SPA R.U.T. 76.749.572-2 Sucursal Leandro Sebastián Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Internacional Mantenimiento y Reparaciones en interior y exterior de la Escuela Mario Pérez Navarro. Mantenimiento y Reparaciones en interior y exterior de la Escuela Mario Pérez Navarro. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000