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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-1285-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO JARDIN MANITOS DE COLORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 590 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
126122 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUEGOS MAGICOS |
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Razón Social |
COMERCIAL HAGELIN LIMITADA
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R.U.T. |
76.102.918-5 |
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Sucursal |
JUEGOS MAGICOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
2239-8-LP14
| Sillas | 2 | | (1095583 )SILLA - OPERATIVA ERGONOVA 70X52X104 CM 1115583 | (1095583) SILLA - OPERATIVA ERGONOVA 70X52X104 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $19775 |
$ 79.100,00
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$ 0,00
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$ 39.550,00
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$ 158.200
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$ 197.750
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56101504
2239-8-LP14
| Sillas | 22 | | (1241008 )SILLA PÁRVULO - SILLA SALA CUNA 29X29X22 1267109 | (1241008) SILLA PÁRVULO - SILLA SALA CUNA 29X29X22; Código: JN02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $4622 |
$ 18.488,00
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$ 0,00
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$ 101.684,00
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$ 406.736
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$ 508.420
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Total Neto
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$ 706.170
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Descuento
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$ 42.370
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.122
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 789.922
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.